Nome do Credor: EVANDRO APARECIDO DA SILVA SOUZA 80396445004
Dados do Empenho
Número do empenho:
7961
Data de lançamento:
19/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO CAIXA RECEPTORA 04 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 04 CAIXAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2791/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 781/2019.
2.900,00
2.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
SERVIÇO CAIXA RECEPTORA 04 UND.
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 04 CAIXAS RECEPTORAS DE ÁGUA PLUVIAL NA RUA ANTONIO ALFREDO SCHWARTZ, CFME ORDEM DE SERVIÇO 2791/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 781/2019.
2.900,00
24/06/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
