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Exercício: 2019
Nome do Credor: MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	7968	Data de lançamento:	19/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	42 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
61.00	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019.	1,99	121,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2019	Pano de limpeza multiuso. Medidas: 30x50 cm. Embalagem c/5 unidades. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019.	121,39
05/08/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 71-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 15606 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		121,39
08/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862199 PAGTO. REF. EMPENHO 007968/2019 MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EPP - 17465			121,39
TOTAL		121,39	121,39	121,39
SALDO A PAGAR				0,00