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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	7969	Data de lançamento:	19/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
115.00	Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019.	6,00	690,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2019	Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019.	690,00
28/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5693 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI.		690,00
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862087 PAGTO. REF. EMPENHO 007969/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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