| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME |
| Número do empenho: | 7969 | Data de lançamento: | 19/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 42 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 115.00 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019. | 6,00 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | Limpador multiuso a base de agentes limpadores com fragrâncias perfumadas 2 litros. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA DESTINADOS PARA AS PRÉ-ESCOLAS, CFE PREGÃO PREGÃO ELETRÔNICO PMI 042-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 68-2018, MEMORANDO SECTD 636/2019. | 690,00 | ||
| 28/06/2019 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/5693 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CRISTIANE N. PALOSCHI. | 690,00 | ||
| 04/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862087 PAGTO. REF. EMPENHO 007969/2019 KAPRICHO DISTRIBUIDORA EIRELI ME - 27108 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
