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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DUMMEL & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	7974	Data de lançamento:	19/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	OUTROS, BOLAS VOLEI PENALTY PRO 6.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2797/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 484/2019.	239,90	1.439,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2019	OUTROS, BOLAS VOLEI PENALTY PRO 6.0 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFME ORDEM DE COMPRA 2797/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 484/2019.	1.439,40
19/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 3/6725 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		1.439,40
17/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862120 PAGTO. REF. EMPENHO 007974/2019 DUMMEL & CIA LTDA - 21227			1.439,40
TOTAL		1.439,40	1.439,40	1.439,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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