SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA USO NA ÁREA AMPLIADA DO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2805/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 640/2019.
10.428,46
10.428,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA USO NA ÁREA AMPLIADA DO PAVILHÃO DA LINHA PULADOR SUL, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2805/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 640/2019.
10.428,46
28/06/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/590 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
10.428,46
05/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005047
PAGTO. REF. EMPENHO 007976/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
10.428,46
TOTAL
10.428,46
10.428,46
10.428,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
