Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7981
Data de lançamento:
19/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Limpeza Pública
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
OUTROS, SACOS LIXO 130LT 12M C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 789/2019.
52,00
3.120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/06/2019
OUTROS, SACOS LIXO 130LT 12M C/50
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 789/2019.
3.120,00
17/07/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO DESTINADOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2810/2019 E MEMORANDO INTERNO SO 789/2019.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 9737 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.120,00
19/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853389
PAGTO. REF. EMPENHO 007981/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
3.120,00
TOTAL
3.120,00
3.120,00
3.120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
