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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GABRIELA TORRES RAUBER

Dados do Empenho
Número do empenho: 7985 Data de lançamento: 19/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 307/2019, PREGÃO 006/2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018. 194,88 1.948,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2019 Papel ofício tam A4 - com selo FSC folha de papel com tamanho A4, multifuncional, medindo 210x297mm, peso 75g/m², pacote com 500 folhas em caixa com 10 pacotes. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 307/2019, PREGÃO 006/2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018. 1.948,80
27/06/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO DESTINADAS PARA DEMANDA DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA, CFE MEMORANDO SAP Nº 307/2019, PREGÃO 006/2018 DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 13.650 ANEXA E ATESTADA PELA RESP PELO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER. 1.948,80
02/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309746 PAGTO. REF. EMPENHO 007985/2019 GABRIELA TORRES RAUBER - 16534 1.948,80
TOTAL 1.948,80 1.948,80 1.948,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.