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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FLAVIO KUMM ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	801	Data de lançamento:	18/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO 164, CONFORME MEMORANDO SO 90/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 271/2019.	900,00	900,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/01/2019	SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO 164, CONFORME MEMORANDO SO 90/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 271/2019.	900,00
23/01/2019	SERVIÇO DE SOLDAS VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS PARA CONSERTOS NO CAMINHÃO 164, CONFORME MEMORANDO SO 90/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 271/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 244 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		900,00
28/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004910 PAGTO. REF. EMPENHO 000801/2019 FLAVIO KUMM ME - 641			900,00
TOTAL		900,00	900,00	900,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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