Nome do Credor: SELMA MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
804
Data de lançamento:
18/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 13 X15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 021/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 274/2019.
15,85
15,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/01/2019
PREGO 13 X15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 021/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 274/2019.
15,85
22/01/2019
PREGO 13 X15
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS PARA SEREM USADOS NA REFORMA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA, CONFORME MEMORANDO AS 021/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 274/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.653 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
