Nome do Credor: ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
819
Data de lançamento:
21/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SACO ESTERIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/ 500UN. DE SACO ESTÉRIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS da SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES, CONFORME MEMORANDO SA/AB 126/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2019.
506,00
506,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
SACO ESTERIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/ 500UN. DE SACO ESTÉRIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS da SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES, CONFORME MEMORANDO SA/AB 126/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2019.
506,00
30/01/2019
SACO ESTERIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.C/ 500UN. DE SACO ESTÉRIEL C/TARJA DE IDENTIFICAÇÃO 532 ml PARA SEREM USADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS da SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES, CONFORME MEMORANDO SA/AB 126/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 286/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 265633 ANEXA E ATESTADA PELO SERVIDOR JADERSON TIRLONI.
506,00
05/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000819/2019
ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - 27522
506,00
TOTAL
506,00
506,00
506,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
