Nome do Credor: DANILO CAMARGO PIMENTEL 00553817078
Dados do Empenho
Número do empenho:
821
Data de lançamento:
21/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS ELETRICOS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 059/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 288/2019.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
SERVIÇOS ELETRICOS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 059/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 288/2019.
500,00
25/01/2019
SERVIÇOS ELETRICOS
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA CONSERTOS NA CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 059/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 288/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 027 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA.
