Nome do Credor: LS CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
829
Data de lançamento:
21/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTO/GUINDASTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 107/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2019.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2019
SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTO/GUINDASTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 107/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2019.
3.000,00
22/01/2019
SERVIÇO LOCAÇÃO EQUIPAMENTO/GUINDASTE
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA DIVERSOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS NA CIDADE, CONFORME MEMORANDO SO 107/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 296/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1119 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIODA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
3.000,00
29/01/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000829/2019
LS CONSTRUCOES DE REDES ELETRICAS LTDA ME - 16648
3.000,00
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
