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Exercício: 2019
Nome do Credor: DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS	Exportar os Dados

Número do empenho:	841	Data de lançamento:	21/01/2019
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DEVIDO SAÍDA ANTECIPADA PARA AS 04:00H DO DIA 22/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 144/19.EMP. COMPL AO Nº471/19.	0,00	172,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2019	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DEVIDO SAÍDA ANTECIPADA PARA AS 04:00H DO DIA 22/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 144/19.EMP. COMPL AO Nº471/19.	172,00
21/01/2019	VALOR REFERENTE COMPLEMENTO DE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE EVENTO DO COSEMS/RS 2019 (REUNIÃO DO SETEC/RS E CIB/RS) NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS DEVIDO SAÍDA ANTECIPADA PARA AS 04:00H DO DIA 22/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 144/19.EMP. COMPL AO Nº471/19. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		172,00
06/02/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO TER OCORRIDO SAÍDA ANTECIPADA CFE. PREVISTO.		-172,00
06/02/2019	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO TER OCORRIDO SAÍDA ANTECIPADA CFE. PREVISTO.	-172,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00