STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 026/2019.
0,00
86,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 026/2019.
86,00
22/01/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 026/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
86,00
29/03/2019
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-86,00
29/03/2019
EMPENHO ANULADO PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO DE VIAGEM.
-86,00
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
