STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 027/2019.
0,00
77,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 027/2019.
77,00
22/01/2019
VALOR REFERENTE 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE BUSCAR MENOR ABRIGADO NO LAR DA MENINA, NA CIDADE DE LAGOA VERMELHA/RS DIA 22/01/2019 O QUAL DEVERÁ PASSAR POR EXAMES E CIRURGIA A SER REALIZADA DIA 28/01/2019 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 027/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
77,00
31/01/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000846/2019
ANA SALETE DE OLIVEIRA SPENGLER - 3882
77,00
TOTAL
77,00
77,00
77,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
