Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO R$ 9.630,00 MENSAIS. |
115.560,00 |
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| 29/01/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO R$ 9.630,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE.NF Nº E/24264 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.JANEIRO/2019. |
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9.630,00 |
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| 12/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329011
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO R$ 9.630,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE.NF Nº E/24264 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.JANEIRO/2019. |
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9.630,00 |
| 27/02/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO R$ 9.630,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE. NF Nº24840 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDOWOIGT. FEV/2019. |
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9.630,00 |
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| 13/03/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329170
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO R$ 9.630,00 MENSAIS.LIQUIDADO CFE. NF Nº24840 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA TREIN LANDOWOIGT. FEV/2019. |
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9.630,00 |
| 28/03/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25427 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. |
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9.630,00 |
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| 10/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329258
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/25427 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.MARÇO/2019. |
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9.630,00 |
| 30/04/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26059 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019. |
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9.630,00 |
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| 10/05/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329477
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26059 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO LILIAN NARA T.LANDWOIGT REF.ABRIL/2019. |
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9.630,00 |
| 30/05/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26552 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGASP.DAS CHAGAS REF.MAIO/19. |
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9.630,00 |
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| 11/06/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329654
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/26552 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGASP.DAS CHAGAS REF.MAIO/19. |
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9.630,00 |
| 26/06/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27146 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019. |
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9.630,00 |
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| 11/07/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329801
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27146 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JUNHO/2019. |
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9.630,00 |
| 30/07/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27785 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019. |
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9.630,00 |
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| 12/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329941
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/27785 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.JULHO/2019. |
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9.630,00 |
| 30/08/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28428 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. |
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9.630,00 |
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| 11/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330044
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, CFE.LEI MUN Nº2690/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/12/2019 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/28428 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.AGOSTO/2019. |
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9.630,00 |
| 30/09/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 VALOR DO SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/29099 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
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| 11/10/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330192
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 VALOR DO SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/29099 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.SETEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
| 31/10/2019 |
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/29740 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019. |
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9.630,00 |
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| 11/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330276
VLR.REF.3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº7/2017 PARA SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/29740 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.OUTUBRO/2019. |
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9.630,00 |
| 29/11/2019 |
VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30369 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
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| 11/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330446
VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017 - VALOR SOBREAVISO. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30369 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.NOVEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
| 26/12/2019 |
VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30944 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
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| 10/01/2020 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330572
VLR.REF.SUPLEMENTAÇÃO DA DEMANDA DE ATENDIMENTO OFERECIDA PELO SUS, MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA SEC. MUN. DE SAÚDE CFE.LEI MUN Nº2690/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/30944 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS REF.DEZEMBRO/2019. |
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9.630,00 |
| TOTAL |
115.560,00 |
115.560,00 |
115.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
