Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
851
Data de lançamento:
22/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
TONER XEROX 3215 PRETO COMPATIVEL 3K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX DO , CONFORME MEMORANDO SE 056/2019 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SECTD 004/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2019.
232,00
464,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
TONER XEROX 3215 PRETO COMPATIVEL 3K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX DO , CONFORME MEMORANDO SE 056/2019 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SECTD 004/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2019.
464,00
25/01/2019
TONER XEROX 3215 PRETO COMPATIVEL 3K
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 TONER PARA IMPRESSORA PHASER 3260 MODELO XEROX DO , CONFORME MEMORANDO SE 056/2019 DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SECTD 004/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 290/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10123 ANEXA E ATESTADA PELO CORDENADOR DO DMD ARY DOS SANTOS.
464,00
31/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310381
PAGTO. REF. EMPENHO 000851/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
464,00
TOTAL
464,00
464,00
464,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
