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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8543	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OUTROS, CANALETA BRITADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CANALETAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 723/2019.ORDEM DE COMPRA 2813/2019.	760,00	1.520,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	OUTROS, CANALETA BRITADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CANALETAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 723/2019.ORDEM DE COMPRA 2813/2019.	1.520,00
27/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CANALETAS DO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 723/2019.ORDEM DE COMPRA 2813/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 89 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.520,00
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854529 PAGTO. REF. EMPENHO 008543/2019 PAULO REGINALDO OLIVEIRA DA SILVA - 26890			1.520,00
TOTAL		1.520,00	1.520,00	1.520,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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