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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8544	Data de lançamento:	24/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Lazer
Projeto / Atividade:	Ciclovia Municipal
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	TOMADA DE PRECOS
Fonte de Recurso:	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018.(RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016).	0,00	1.431,83

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018.(RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016).	1.431,83
24/06/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018.(RECURSOS PROVENIENTES DE RENDIMENTOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016).LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 102 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER.		1.431,83
03/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008544/2019 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA - 25217			1.431,83
TOTAL		1.431,83	1.431,83	1.431,83
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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