Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8545
Data de lançamento:
24/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR RRFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA 9ª CRS DIA 12/06, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2019.ORDEM DE COMPRA 2531/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7567/2019.
0,00
12,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/06/2019
VALOR RRFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA 9ª CRS DIA 12/06, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2019.ORDEM DE COMPRA 2531/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7567/2019.
12,22
24/06/2019
VALOR RRFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA PARTICIPANTES DE CAPACITAÇÃO REALIZADA PELA 9ª CRS DIA 12/06, CFE MEMORANDO SS/AB 903/2019.ORDEM DE COMPRA 2531/2019.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 7567/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 94.167 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
12,22
28/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008545/2019
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
12,22
TOTAL
12,22
12,22
12,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
