Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
8546
Data de lançamento:
25/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO REFORMA CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 720/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2814/2019.
1.800,00
1.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
SERVIÇO REFORMA CARROCERIA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 720/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2814/2019.
1.800,00
28/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 131, CFE MEMORANDO SO 720/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2814/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.800,00
09/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008546/2019
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
1.800,00
TOTAL
1.800,00
1.800,00
1.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
