Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8549
Data de lançamento:
25/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTÁLMICA 0,5%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFME ORDEM DE COMPRA Nº 28162019 E MEMORANDO INTERNO SS 166/2019.
121,92
243,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTÁLMICA 0,5%
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFME ORDEM DE COMPRA Nº 28162019 E MEMORANDO INTERNO SS 166/2019.
243,84
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO FRESH TEARS SOL. OFTALMICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000099-64.2019.8.21.0105 CFME ORDEM DE COMPRA Nº 28162019 E MEMORANDO INTERNO SS 166/2019.LIQUIDADO CFE DANFES Nº 28.369 E 28.370 ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
243,84
05/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008549/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
243,84
TOTAL
243,84
243,84
243,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
