Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
855
Data de lançamento:
22/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
CHUMBADORES METALICOS
15,00
270,00
1.00
RAMPAS METALICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADORES METÁLICOS E RAMPAS METÁLICAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO/ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SO 109/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/19.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
CHUMBADORES METALICOS RAMPAS METALICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADORES METÁLICOS E RAMPAS METÁLICAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO/ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SO 109/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/19.
1.220,00
29/01/2019
CHUMBADORES METALICOS
RAMPAS METALICAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUMBADORES METÁLICOS E RAMPAS METÁLICAS DESTINADAS PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO/ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME MEMORANDO SO 109/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 300/19. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 233 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
1.220,00
04/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854040
PAGTO. REF. EMPENHO 000855/2019
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
1.220,00
TOTAL
1.220,00
1.220,00
1.220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
