Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8551
Data de lançamento:
25/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2818/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 173/2019.
102,44
204,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
MEDICAMENTO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2818/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 173/2019.
204,88
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO LYRICA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº105/3.16.0000025-3, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2818/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 173/2019.
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 28.368 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
204,88
05/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008551/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
204,88
TOTAL
204,88
204,88
204,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
