Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8554
Data de lançamento:
25/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO PAROXITINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000257-22.2019.8.21.0105, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 168/2019.
118,01
118,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
MEDICAMENTO PAROXITINA 30 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000257-22.2019.8.21.0105, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 168/2019.
118,01
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO PAROXETINA DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000257-22.2019.8.21.0105, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2821/2019 E MEMORANDO INTERNO SS 168/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 28.371 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
118,01
05/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008554/2019
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799
118,01
TOTAL
118,01
118,01
118,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
