3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
60.00
CABO MULT. 10mm MONOFASICO
3,15
189,00
3.00
ALÇA PRE FORMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE STO. ANTONIO DO TRIUNFO, CONFORME MEMORANDO SO 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 301/19.
2,60
7,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
CABO MULT. 10mm MONOFASICO ALÇA PRE FORMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE STO. ANTONIO DO TRIUNFO, CONFORME MEMORANDO SO 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 301/19.
196,80
10/04/2019
CABO MULT. 10mm MONOFASICO
ALÇA PRE FORMADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE STO. ANTONIO DO TRIUNFO, CONFORME MEMORANDO SO 116/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 301/19. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 265 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
196,80
15/04/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853269
PAGTO. REF. EMPENHO 000856/2019
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815
196,80
TOTAL
196,80
196,80
196,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
