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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8561 Data de lançamento: 25/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: CASA DA CULTURA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2828/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2019. 5.477,20 5.477,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2019 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMMES, CFME ORDEM DE COMPRA Nº 2828/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 650/2019. 5.477,20
27/06/2019 LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/292 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 5.477,20
04/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309754 PAGTO. REF. EMPENHO 008561/2019 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 5.477,20
TOTAL 5.477,20 5.477,20 5.477,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.