SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TRANSPORTE P/PANAMBI
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDOS NO MUSEU MILITAR EM PANAMBI/RS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, CFME ORDEM COMPRA Nº 2833/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 652/2019.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2019
TRANSPORTE P/PANAMBI
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA PARA VIAGEM DE ESTUDOS NO MUSEU MILITAR EM PANAMBI/RS NO DIA 25 DE JUNHO DE 2019, CFME ORDEM COMPRA Nº 2833/2019 E MEMORANDO INTERNO SE 652/2019.
950,00
28/06/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 0/46 ANEXA E ARTESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
950,00
04/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862074, 862075, 862073
PAGTO. REF. EMPENHO 008566/2019
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
