| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECUPERAR RECICLADORA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8570 | Data de lançamento: | 25/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Administração de Resíduos Sólidos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 45 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO-RECICLÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO-PERIGOSOS (ABNT NBR 10004/2004), 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 193-2017, PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2017. | 422,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2019 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO-RECICLÁVEIS, ALÉM DOS COMERCIAIS CLASSIFICADOS COMO NÃO-PERIGOSOS (ABNT NBR 10004/2004), 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 193-2017, PREGÃO PRESENCIAL PMI 045-2017. | 422,59 | ||
| 29/11/2019 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO-RECICLÁVEIS.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 358,20 | ||
| 29/11/2019 | ESTORNO DE SALDO DE EMPENHO, DEVIDO TERMO ADITIVO. | -64,39 | ||
| 10/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS ORGÂNICOS E NÃO-RECICLÁVEIS.LIQUIDDAO CFE NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/19. | 358,20 | ||
| TOTAL | 358,20 | 358,20 | 358,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
