Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8579
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
CRAS- Centro de Referência da Assistência Social
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SPOT, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 014/2019.ORDEM DE COMPRA 2836/2019.
177,00
177,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
OUTROS, SPOT, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 014/2019.ORDEM DE COMPRA 2836/2019.
177,00
27/06/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E SPOTS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CRAS, CFE MEMORANDO AS 014/2019.ORDEM DE COMPRA 2836/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.175 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH.
177,00
05/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853377
PAGTO. REF. EMPENHO 008579/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
177,00
TOTAL
177,00
177,00
177,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
