| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
| Número do empenho: | 8591 | Data de lançamento: | 26/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, SACOLAS PLÁSTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019. | 38,90 | 38,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2019 | OUTROS, SACOLAS PLÁSTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019. | 38,90 | ||
| 08/07/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS. | 38,90 | ||
| 12/07/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329828 PAGTO. REF. EMPENHO 008591/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 | 38,90 | ||
| TOTAL | 38,90 | 38,90 | 38,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
