Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER

Dados do Empenho

Número do empenho:	8591	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Assistência Farmacêutica
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:	3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, SACOLAS PLÁSTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019.	38,90	38,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	OUTROS, SACOLAS PLÁSTICAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019.	38,90
08/07/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DESTINADAS PARA USO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 999/2019.ORDEM DE COMPRA 2848/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 17117 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		38,90
12/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329828 PAGTO. REF. EMPENHO 008591/2019 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			38,90
TOTAL		38,90	38,90	38,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®