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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8595	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA DIVERSAS OBRAS NA CIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 32-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 802/2019.	28,50	399,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA DIVERSAS OBRAS NA CIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 32-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 802/2019.	399,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA DIVERSAS OBRAS NA CIDADE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 32-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 40-2018, MEMORANDO SO 802/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		399,00
08/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854534 PAGTO. REF. EMPENHO 008595/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			399,00
TOTAL		399,00	399,00	399,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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