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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8598	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2020 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019.	10.000,00
28/06/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/266 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019.		5.007,59
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/266 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019.			5.007,59
31/07/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019.		1.539,24
31/07/2019	ANULADO DEVIDO TÉRMINO DE CONTRATO.	-3.453,17
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 09 - ROTEIRO 127 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,03 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº 27/2017 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº3304/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/272 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JULHO/2019.			1.539,24
TOTAL		6.546,83	6.546,83	6.546,83
SALDO A PAGAR				0,00