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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8599	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Médio
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2097/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2019.	0,00	367,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2097/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 12/06/2019.	367,50
28/06/2019	VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2097/2019 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 03 - ROTEIRO 125 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,94 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E CONTRATO Nº52/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/522 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.JUNHO/2019.		367,50
04/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862078 PAGTO. REF. EMPENHO 008599/2019 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			367,50
TOTAL		367,50	367,50	367,50
SALDO A PAGAR				0,00