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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	8603	Data de lançamento:	26/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1001/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2854/2019.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2019	TRANSPORTE P/FAXINAL SOTURNO VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM À FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE EM CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1001/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2854/2019.	750,00
09/09/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/701 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		750,00
12/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 1/701 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			725,25
12/09/2019	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 8603/2019			24,75
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	09/09/2019	24,75	5217/2019	Lançada
TOTAL		24,75