Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8610
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
PROCURADORIA MUNICIPAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção da Procuradoria Geral do Município
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 335/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2861/2019.
211,50
211,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
SERVIÇO RENOVAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO SAP 335/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2861/2019.
211,50
26/06/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RENOVAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL ECPF A3 PARA O SERVIDOR RUDIMAR DA SILVA CERVIERI, CFE MEMORANDO AP 335/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2861/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
211,50
27/06/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008610/2019
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652
211,50
TOTAL
211,50
211,50
211,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
