Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8613
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, DISCO, TORNEIRA, PARAFUSO, CAIXA DESC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 797/2019.ORDEM DE COMPRA 2864/2019.
185,50
185,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
OUTROS, DISCO, TORNEIRA, PARAFUSO, CAIXA DESC.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS, CFE MEMORANDO SO 797/2019.ORDEM DE COMPRA 2864/2019.
185,50
09/09/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11190 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
185,50
12/09/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005142
PAGTO. REF. EMPENHO 008613/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
185,50
TOTAL
185,50
185,50
185,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
