Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
863
Data de lançamento:
22/01/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS P/LIMPEZA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO E MATERIAIS P/LIMPEZA A FIM DE ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO SADPL 079/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2019.
444,00
444,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2019
MATERIAIS P/LIMPEZA DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO E MATERIAIS P/LIMPEZA A FIM DE ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO SADPL 079/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2019.
444,00
24/01/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO E MATERIAIS P/LIMPEZA A FIM DE ATENDER A DEMANDA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO SADPL 079/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 308/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8299 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
444,00
28/01/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850786
PAGTO. REF. EMPENHO 000863/2019
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
444,00
TOTAL
444,00
444,00
444,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
