Nome do Credor: MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087
Dados do Empenho
Número do empenho:
8651
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE BANHEIROS E REALIZAÇÃO DE PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 668/2019. ORDEM DE SERVIÇO 2876/2019.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO, PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DE BANHEIROS E REALIZAÇÃO DE PINTURA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 668/2019. ORDEM DE SERVIÇO 2876/2019.
1.100,00
23/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/19; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
1.100,00
02/08/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854134
PAGTO. REF. EMPENHO 008651/2019
MARCIO ALAN CAPONI DOS REIS 97438758087 - 25393
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
