SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, SERRA MANUAL, GANCHO, BUCHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 665/2019.ORDEM DE COMPRA 2879/2019.
190,38
190,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
OUTROS, SERRA MANUAL, GANCHO, BUCHA, BROCA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 665/2019.ORDEM DE COMPRA 2879/2019.
190,38
29/08/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/546 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
190,38
03/09/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008652/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
190,38
TOTAL
190,38
190,38
190,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
