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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8653 Data de lançamento: 26/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 665/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2880/2019. 690,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS NA REDE HIDRÁULICA NA EMEI ALICE FLECK E CRECHE GISLA KANITZ LUFT, CFE MEMORANDO SE 665/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2880/2019. 690,00
02/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/234 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 690,00
10/07/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862102 PAGTO. REF. EMPENHO 008653/2019 CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447 690,00
TOTAL 690,00 690,00 690,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.