Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8654
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PISO, LONA, MANTA, PERFIL, PREGO, RODA PÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 666/2019.ORDEM DE COMPRA 2881/2019.
2.884,63
2.884,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
OUTROS, PISO, LONA, MANTA, PERFIL, PREGO, RODA PÉ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO DE PISO LAMINADO NO BERÇÁRIO DA CRECHE CENTRAL, CFE MEMORANDO SE 666/2019.ORDEM DE COMPRA 2881/2019.
2.884,63
08/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/11236 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
2.884,63
12/07/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862111
PAGTO. REF. EMPENHO 008654/2019
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
2.884,63
TOTAL
2.884,63
2.884,63
2.884,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
