Nome do Credor: SANDRA PALOMA DA SILVA 03008461000
Dados do Empenho
Número do empenho:
8658
Data de lançamento:
26/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO REFLETOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO INTERNO, INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO E LÂMPADAS INTERNAS E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS EXTERNAS NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 655/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2878/2019.
8.300,00
8.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO REFLETOR
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DA CAIXA DE COMANDO INTERNO, INSTALAÇÃO DE NOVA FIAÇÃO E LÂMPADAS INTERNAS E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS EXTERNAS NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 655/2019.ORDEM DE SERVIÇO 2878/2019.
8.300,00
11/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/062 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
