SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, REFLETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 655/2019.ORDEM DE COMPRA 2877/2019.
342,60
342,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, REFLETOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA COLOCAÇÃO NO GINÁSIO DA LINHA PULADOR SUL, CFE MEMORANDO SE 655/2019.ORDEM DE COMPRA 2877/2019.
342,60
11/07/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/59248 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
342,60
16/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008659/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
342,60
TOTAL
342,60
342,60
342,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
