Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº53/2019 P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DINIZ DIAS, 702, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019 VIGENTE ATÉ 30/06/2020. VALOR MENSAL DE R$ 2.400,00. |
14.400,00 |
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24/07/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº53/2019 P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DINIZ DIAS, 702, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.JULHO/2019. |
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2.400,00 |
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01/08/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310876
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº53/2019 P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DINIZ DIAS, 702, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.JULHO/2019. |
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2.362,80 |
01/08/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8660/2019 |
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37,20 |
23/08/2019 |
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº53/2019 P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DINIZ DIAS, 702, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.AGOSTO/2019. |
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2.400,00 |
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02/09/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854150
VALOR REFERENTE CONTRATO Nº53/2019 P/ LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DINIZ DIAS, 702, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO, ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2019. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B.WINSCH REF.AGOSTO/2019. |
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2.362,80 |
02/09/2019 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 8660/2019 |
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37,20 |
24/09/2019 |
ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO NO PROJETO/ATIVIDADE INCORRETO. |
-9.600,00 |
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TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.