| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA |
| Número do empenho: | 8673 | Data de lançamento: | 27/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Ciclovia Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PRECOS | ||||
| Fonte de Recurso: | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BRDE 2016 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 4 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077-2018, TOMADA DE PREÇOS 004-2018. | 0,00 | 3.074,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2019 | VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077-2018, TOMADA DE PREÇOS 004-2018. | 3.074,05 | ||
| 28/06/2019 | VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL (MATERIAL E MÃO DE OBRA), A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ, NA CICLOFAIXA, LOCALIZADA NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO BANGÚ, NUMA EXTENSÃO DE 780,00M X 2,40M DE LARGURA, TOTALIZANDO 1.872,00 M², NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 077-2018, TOMADA DE PREÇOS 004-2018.LIQUIDADO CFE NF Nº 114 ANEXA E ATESTADA PELO ENGENHEIRO CIVIL JEFERSON MÜLLER. | 3.074,05 | ||
| 03/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008673/2019 CONSTRUTORA CONTINENTAL DE SÃO PAULO LTDA - 25217 | 3.074,05 | ||
| TOTAL | 3.074,05 | 3.074,05 | 3.074,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - CONVÊNIOS | 28/06/2019 | 101,44 | Lançada | |
| TOTAL | 101,44 |
