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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EDISON DOLNEI CORD 00347338097

Dados do Empenho

Número do empenho:	8685	Data de lançamento:	28/06/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE CULTURA, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2870/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 649/2019.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/06/2019	SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADO NA CASA DE CULTURA, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2870/2019 E MEMORANDO INTERNO SECTD 649/2019.	5.000,00
05/07/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/24 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.		5.000,00
10/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005050 PAGTO. REF. EMPENHO 008685/2019 EDISON DOLNEI CORD 00347338097 - 27236			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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