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Exercício: 2019
Nome do Credor: D C WELKER IMOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	869	Data de lançamento:	22/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL APTO Nº 402 JUNTO AO PRÉDIO DO BRADESCO O QUAL POSSUI MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUA SÃO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2628/2018.	0,00	1.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL APTO Nº 402 JUNTO AO PRÉDIO DO BRADESCO O QUAL POSSUI MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUA SÃO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2628/2018.	1.940,00
22/01/2019	VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL APTO Nº 402 JUNTO AO PRÉDIO DO BRADESCO O QUAL POSSUI MÓVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL QUA SÃO DESTINADOS PARA USO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 2628/2018. LIQUIDADO CFE. RECIBOS ANEXOS E AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		1.940,00
31/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328939 PAGTO. REF. EMPENHO 000869/2019 D C WELKER IMOVEIS LTDA - 21266			1.940,00
TOTAL		1.940,00	1.940,00	1.940,00
SALDO A PAGAR				0,00