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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052

Dados do Empenho
Número do empenho: 8698 Data de lançamento: 28/06/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2909/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 919/2019. 650,00 650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2019 SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2909/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 919/2019. 650,00
09/07/2019 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. 650,00
15/07/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008698/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 650,00
TOTAL 650,00 650,00 650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.