Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
8698
Data de lançamento:
28/06/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2909/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 919/2019.
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2019
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2909/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 919/2019.
650,00
09/07/2019
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/048 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
650,00
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008698/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
