| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 |
| Número do empenho: | 8699 | Data de lançamento: | 28/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BEBEDOURO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO PAM, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2910/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 920/2019. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2019 | SERVIÇO MANUTENÇÃO BEBEDOURO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO NO PAM, CFME ORDEM DE SERVIÇO Nº 2910/2019 E MEMORANDO INTERNO SS/AB 920/2019. | 120,00 | ||
| 09/07/2019 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/049 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. | 120,00 | ||
| 15/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008699/2019 FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
